4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
22
| Data de Lançamento: 10/11/2015 |
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
9
11502/000-2015
16.078,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
16.078,64
1,0000
16.078,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
11503/000-2015
5.539,27
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
5.539,27
1,0000
5.539,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
21
11505/000-2015
615,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
615,13
1,0000
615,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
12
11603/000-2015
0,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
0,03
1,0000
0,03
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
280/010-2015
1.650,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL PARA USO DO CRAM
1.650,00
SV
1,0000
1.650,00
8160/2014
Dispensa
EDSON TSUYOSHI SAKUMA
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
038.741.018-00
3
283/010-2015
1.700,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ITESP
1.700,00
SV
1,0000
1.700,00
119/2013
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
005.084.348-66
3
341/010-2015
6.000,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
6.000,00
SV
1,0000
6.000,00
6678/2013
Dispensa
RIOGO KINNO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
051.625.358-18
3
1294/010-2015
108,69
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO CRAM
108,69
SV
0,0700
1.649,32
4823/2015
Dispensa
MITIKO ROKUGAWA RIBEIRO
01.00.04.122.3.3.90.36.01
F
073.619.408-89
3
6467/005-2015
1.170,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CARTÓRIO ELEITORAL
1.170,83
SV
1,0000
1.170,83
251/2015
Dispensa - Isento Obras
| CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
| MUNIV |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
4
449/011-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
788,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/020-2015
165,80
| 1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
165,80
1,0000
165,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/001-2015
1.072,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
867,00
%
0,4700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
155,00
%
0,1400
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
13
11504/000-2015
3.875,99
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
3.875,99
1,0000
3.875,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
28
11506/000-2015
430,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
430,42
1,0000
430,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
33
11507/000-2015
6.409,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
6.409,74
1,0000
6.409,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
36
11508/000-2015
3.082,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
3.082,79
1,0000
3.082,79
4401/2015
Dispensa
JAIR ANTONIO ONGARATO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
40
6395/005-2015
2.377,67
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.377,67
SV
1,0000
2.377,67
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
41
9500/002-2015
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
22
Vl. Pago
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
37
11509/000-2015
2.157,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
2.157,10
1,0000
2.157,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
57
11510/000-2015
2.540,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
2.540,95
1,0000
2.540,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
60
11511/000-2015
13.195,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
13.195,21
1,0000
13.195,21
5983/2015
Dispensa
NAUR MÁS
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
042.308.688-04
50
7798/003-2015
1.018,83
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DA SEÇÃO DE PATRIMONIO
1.018,83
SV
1,0000
1.018,83
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/001-2015
800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
800,00
SV
0,5000
1.600,00
7713/2015
Dispensa
GILBERTO JUM TERATO
03.00.04.122.3.3.90.36.01
F
060.518.278-70
50
9563/002-2015
1.600,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - SESMT
1.600,00
SV
1,0000
1.600,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/094-2015
387,20
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
387,20
%
0,2200
1.755,00
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/098-2015
1.484,26
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
1.484,26
%
0,8500
1.755,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
7579/005-2015
7.171,76
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
7.171,76
1,0000
7.171,76
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11225/001-2015
775,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11226/001-2015
1.270,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
61
11512/000-2015
9.232,97
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
9.232,97
1,0000
9.232,97
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
78
11513/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.488,33
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
81
11514/000-2015
9.703,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
9.703,74
1,0000
9.703,74
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71
424/009-2015
485,51
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
| CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
485,51
1,0000
485,51
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
71
7595/005-2015
7.570,20
1 - SISTEMA DE COMPRAS
7.570,20
1,0000
7.570,20
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
71
9499/002-2015
1.270,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,89
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
22
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
82
11515/000-2015
6.790,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
6.790,00
1,0000
6.790,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
118
11516/000-2015
7.728,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
7.728,94
1,0000
7.728,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
121
11517/000-2015
3.575,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
3.575,38
1,0000
3.575,38
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
103
501/014-2015
485,51
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
485,51
1,0000
485,51
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
122
11518/000-2015
2.501,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
2.501,77
1,0000
2.501,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
135
11519/000-2015
3.171,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
3.171,06
1,0000
3.171,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
138
11520/000-2015
1.699,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.699,30
1,0000
1.699,30
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
175
10793/000-2015
185,20
1 - Aquisição de: LAMPADA. 103 Y
5,20
UN
1,0000
5,20
2 - LAMPADA. 69
4,00
PÇ
1,0000
4,00
3 - TOMADA. MACHO
46,00
PÇ
1,0000
46,00
4 - TOMADA FEMEA
46,00
UN
1,0000
46,00
| 5 - LANTERNA TRASEIRA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF |
| - TRÂNSITO |
84,00
UN
2,0000
42,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
175
10795/000-2015
74,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO DESTA |
| SECRETARIA - TRÂNSITO |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
175
10856/000-2015
648,23
1 - CATALIZADOR
430,26
PÇ
1,0000
430,26
2 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
3 - FILTRO DE AR
29,11
UN
1,0000
29,11
4 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,11
UN
1,0000
29,11
5 - JOGO DE PALHETA
85,20
UN
1,0000
85,20
| 6 - FILTRO DE AR CONDICIONADO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO |
| DESTA SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
45,44
UN
1,0000
45,44
4593/2014
Dispensa
SILAS PEREIRA
07.00.15.122.3.3.90.36.01
F
730.314.968-68
142
287/010-2015
2.125,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.125,00
SV
1,0000
2.125,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143
416/010-2015
82,90
| 1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
| - TRÂNSITO |
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
506/006-2015
1.060,33
| 1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO |
| TRÂNSITO - PERÍODO DE JANEIRO/2015 A DEZEMBRO/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E |
| MOBILIDADE URBANA |
1.060,33
1,0000
1.060,33
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/007-2015
35,38
| 1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - |
| TRÂNSITO |
35,38
1,0000
35,38
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
143
9496/002-2015
775,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
22
Vl. Pago
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
172
9718/001-2015
6.688,23
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - DE 05/09/15 A |
| 04/10/15 - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
172
10792/000-2015
80,04
| 1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - SERVIÇO DE REPARO NO VEÍCULO STRADA PLACA EHE 7194, PARA USO DA |
| SECRETARIA - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO |
80,04
HR
0,9800
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
172
10794/000-2015
120,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA LAMPADA, TOMADA E LANTERNA - AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO GM |
| S-10 PLACA CCZ 4270 - C/C 350-9 CEF - TRÂNSITO |
120,00
HR
1,4700
81,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
139
11521/000-2015
1.189,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.189,05
1,0000
1.189,05
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
193
11522/000-2015
6.935,60
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
6.935,60
1,0000
6.935,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
196
11242/000-2015
244,27
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| OUTUBRO/2015 - GARAGEM |
244,27
1,0000
244,27
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
196
11523/000-2015
12.148,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
12.148,22
1,0000
12.148,22
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
186
7581/005-2015
1.195,30
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
1.195,30
1,0000
1.195,30
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
186
9497/002-2015
775,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
197
11245/000-2015
170,92
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - GARAGEM |
170,92
1,0000
170,92
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
197
11524/000-2015
8.500,42
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
8.500,42
1,0000
8.500,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
223
11525/000-2015
5.978,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
5.978,74
1,0000
5.978,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
226
11526/000-2015
2.795,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
2.795,16
1,0000
2.795,16
9/2015
Dispensa
JOÃO TELES SOUSA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
070.035.318-60
230
1038/009-2015
918,30
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
918,30
SV
1,0000
918,30
5915/2015
Dispensa
JUNKO YAMAMURA
09.00.04.122.3.3.90.36.01
F
101.057.458-20
230
7802/003-2015
2.440,80
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL
2.440,80
SV
1,0000
2.440,80
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
231
6817/004-2015
400,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
22
Vl. Pago
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - |
400,00
%
0,2500
1.631,99
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
227
11527/000-2015
1.955,84
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.955,84
1,0000
1.955,84
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
270
11528/000-2015
6.255,16
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
6.255,16
1,0000
6.255,16
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
273
11266/000-2015
3.017,60
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
3.017,60
1,0000
3.017,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
273
11562/000-2015
16.666,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
16.666,14
1,0000
16.666,14
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
5886/003-2015
614,21
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| ADMINISTRATIVO SAÚDE FICHA 275 - DR 310.000 FONTE 01 - C/C 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE |
614,21
LT
189,9800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
57.590.655/0001-84
275
6421/003-2015
489,92
| 1 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - SETOR |
| 192 - C/C 410-1 CEF - SET/15 - SAÚDE |
489,92
LT
172,5500
2,84
142/2015
Dispensa
ADILSON RODRIGUES DA SILVA
10.01.10.122.3.3.90.36.01
F
216.701.038-97
277
9402/001-2015
2.800,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 410-1 CEF
2.800,00
SV
1,0000
2.800,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/002-2015
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
284
11267/000-2015
2.111,49
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
2.111,49
1,0000
2.111,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
284
11529/000-2015
79.448,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
79.448,24
1,0000
79.448,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
301
11530/000-2015
2.319,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
2.319,22
1,0000
2.319,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
303
11531/000-2015
74.119,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
74.119,06
1,0000
74.119,06
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1203/010-2015
20.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE |
| PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - NASF - C/C 0903/006/243-5 CEF - SAÚDE |
20.000,00
1,0000
20.000,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.05
J
55.856.710/0001-00
318
1205/010-2015
100.000,00
| 1 - PARA REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO |
| DE PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº |
| 015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - MS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - C/C |
| 0903/006/246-0 CEF - SAÚDE |
100.000,00
1,0000
100.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
336
5880/004-2015
367,92
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR ODONTO - RECURSO MS BUCAL FICHA 336 - DR 300.027 FONTE 05 - C/C 255-9 CEF - SET/15 - SAÚDE |
367,92
LT
113,8000
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
5882/004-2015
7.140,87
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
6.455,69
LT
1.996,8100
3,23
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
22
Vl. Pago
| 2 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| UNIDADES DE SAÚDE COM EQUIPES MS PAB - FICHA 319 - DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 CEF - SET/15 |
| - SAÚDE |
685,18
LT
241,3200
2,84
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
319
7810/003-2015
7.485,10
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
6.666,63
LT
2.239,5300
2,98
| 2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DO SETOR 192 - C/C |
| 624025-7 CEF - SET/15 - SAÚDE |
818,47
LT
253,1600
3,23
1929/2015
Pregão Presencial
EDIVALDO RENE DE OLIVEIRA - EPP
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
67.249.045/0001-75
319
8477/000-2015
9.104,00
| 1 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA MILIMETRADA, BICO |
| LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - |
| LABOR IMPORT |
56,25
UN
375,0000
0,15
| 2 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO SLIP - UNIDADE |
| - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
330,00
UN
1.000,0000
0,33
| 3 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA DUPLA - |
| (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
85,00
UN
500,0000
0,17
| 4 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - VOLUME DE |
| ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR |
| IMPORT |
1.134,00
UN
1.500,0000
0,76
| 5 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE À VÁCUO PARA ANÁLISE HEMATOLÓGICA COM 4 A 5 ML ( TAMPA |
| ROXA) - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
4.554,00
UN
10.000,0000
0,46
| 6 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014), 20,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO MILIMETRICA, BICO |
| SLIP - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - SR |
330,00
UN
1.000,0000
0,33
| 7 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 3,0ML (SEM AGULHA), GRADUAÇÃO EXTERNA |
| MILIMETRADA, BICO LUER-LOK, ROSCA DUPLA - UNIDADE - (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - LABOR IMPORT |
18,75
UN
125,0000
0,15
| 8 - SERINGA DESCARTAVEL ESTERIL (LC 147/2014) - 5,0ML - SEM AGULHA COM BICO LUER-LOK DE ROSCA |
| DUPLA - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). - LABOR IMPORT |
85,00
UN
500,0000
0,17
| 9 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE (LC 147/2014) - TAMPA COR AMARELA - COM GEL SEPARADOR - |
| VOLUME DE ASPIRAÇÃO 8,5 ML A 10 ML - (conforme especificação técnica constante do processo de compra). |
| - LABOR IMPORT |
1.134,00
UN
1.500,0000
0,76
| 10 - TUBO PARA COLETA DE SANGUE 5 ml (TAMPA CINZA- (conforme especificação técnica constante do |
| processo de compra). - LABOR IMPORT - PARA TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
1.377,00
UN
3.000,0000
0,46
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
10395/000-2015
4.369,82
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
4.369,82
KG
343,0000
12,74
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
319
10567/000-2015
458,64
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DAS UNIDADES: UBS |
| CENTRO, UBS REGISTRO B, UBS VILA NOVA, PSF AGROCHÁ, PSF ALAY CORREA, PSF ARAPONGAL, PSF |
| ARAPONGAL OESTE, PSF CAIÇARA, PSF CAPINZAL, PSF JARDIM SÃO PAULO, PSF RIBEIRÓPOLIS, PSF SERROTE, |
| PSF VILA SÃO FRANCISCO, PSF XANGRILÁ, PSF VOTUPOCA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
458,64
KG
36,0000
12,74
13538/2015
Dispensa
ARI MORATO BRAGA
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
370.150.528-49
322
1037/009-2015
1.896,58
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
1.896,58
SV
1,0000
1.896,58
5081/2015
Dispensa
KIYOSHI FUJII
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
017.970.778-72
322
7316/004-2015
1.064,10
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ESF - C/C 624025-7 CEF
1.064,10
SV
1,0000
1.064,10
13390/2014
Dispensa
STEFANI IEDA MOREIRA DE FREITAS
10.01.10.301.3.3.90.36.05
F
337.451.868-00
322
7401/004-2015
492,52
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - ESF - C/C 624025-7 CEF
492,52
SV
1,0000
492,52
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9507/002-2015
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
22
Vl. Pago
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9509/002-2015
695,00
| 1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 |
| HORAS |
570,00
%
1,0400
547,18
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF
100,00
%
0,0900
1.095,29
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
323
10666/001-2015
1.739,10
1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP
1.293,30
SV
15,0000
86,22
| 2 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AR-M258 - SHARP - PARA USO DAS UNIDADES: UBS CENTRO. UBS REGISTRO |
| B, UBS VILA NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE |
445,80
SV
5,0000
89,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.90.13.01
O
393
11534/000-2015
689,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
689,39
1,0000
689,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
344
11532/000-2015
881,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
881,03
1,0000
881,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
377
11533/000-2015
1.731,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.731,62
1,0000
1.731,62
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
11535/000-2015
3.855,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
3.855,28
1,0000
3.855,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
404
11536/000-2015
2.612,55
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
2.612,55
1,0000
2.612,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.302.3.1.91.13.01
O
395
11563/000-2015
12.317,05
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
12.317,17
1,0000
12.317,17
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/011-2015
45.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
45.000,00
1,0000
45.000,00
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/012-2015
310.000,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE |
| DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 |
| C.E.F. - SAÚDE |
310.000,00
1,0000
310.000,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
431
5881/004-2015
807,28
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - CAPS |
| MS CAPS FICHA 431 - DR 300.042 FONTE 05 - C/C 624026-5 CEF - SET/15 - SAÚDE |
807,28
LT
249,7000
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
348
5887/004-2015
1.141,51
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| SETOR CEREST SAÚDE DO TRABALHADOR FICHA 348 - DR 300.006 - FONTE 05 - C/C 253-2 CEF - SET/15 - |
| SAÚDE |
1.141,51
LT
353,0800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
400
8899/002-2015
25.870,85
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
4.186,75
LT
1.406,4600
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
16.627,51
LT
5.143,0600
3,23
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - COMBUSTÍVEL PARA USO DO SETOR 192 DA SECRETARIA MUNICIPAL |
| DE SAÚDE - SET/15 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE |
5.056,59
LT
1.780,9300
2,84
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
348
10369/000-2015
382,20
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 |
| CEF - SAÚDE |
382,20
KG
30,0000
12,74
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
431
10383/000-2015
573,30
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO CAPS - C/C |
| 624026-5 CEF - SAÚDE |
573,30
KG
45,0000
12,74
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
400
10394/000-2015
382,20
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
22
Vl. Pago
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DO SETOR 192 - C/C |
| 624027-3 CEF - SAÚDE |
382,20
KG
30,0000
12,74
5082/2015
Dispensa
ANGELA MARIA MAYEJI RIOS
10.01.10.302.3.3.90.36.05
F
088.475.158-90
432
7317/004-2015
2.729,63
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624026-5 CEF - CAPS
2.729,63
SV
1,0000
2.729,63
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
351
6844/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 253-2 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
351
9506/002-2015
217,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
187,00
%
0,1000
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 253-2 CEF
5,00
%
0,0000
1.086,96
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
413
10665/001-2015
172,44
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICAS - C/C 331-8 CEF - SAÚDE |
172,44
SV
2,0000
86,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.303.3.1.91.13.01
O
440
11537/000-2015
1.358,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.358,52
1,0000
1.358,52
143/2015
Dispensa
SIDES PEREIRA
10.01.10.303.3.3.90.36.05
F
595.323.358-20
448
9404/001-2015
1.848,00
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - PARA USO DO ALMOXARIFADO I - C/C 624024-9 CEF
1.848,00
SV
1,0000
1.848,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5883/005-2015
818,43
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA MS FICHA 458 - DR 300.008 FONTE 05 - C/C 252-4 CEF - SET/15 - SAÚDE |
818,43
LT
253,1500
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
458
5884/003-2015
253,82
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - PAM |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E PAM - MS PAM FICHA 458 DR 300.003 FONTE 05 - C/C 624023-0 CEF - SET/15 |
| - SAÚDE |
253,82
LT
78,5100
3,23
11498/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
458
10378/000-2015
458,64
| 1 - CAFÉ TORRADO E MOIDO COM SELO DE PUREZA ABIC - BRASILEIRO - PARA USO DA VIGILÂNCIA |
| EPIDEMIOLÓGICA - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE |
458,64
KG
36,0000
12,74
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8679/001-2015
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624023-0 C.E.F.
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
9408/2014
Dispensa
HELIO BRUNO ROSSETTI
10.01.10.305.3.3.90.36.05
F
005.084.348-66
461
8680/001-2015
1.300,04
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 624028-1 C.E.F.
1.300,04
SV
0,5000
2.600,08
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
462
6845/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - c/c |
| 624028-1 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
8099/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
462
9722/000-2015
400,00
| 1 - VALE TRANSPORTE RURAL - PARA USO DA PACIENTE S. M. P. PORTADORA DO VÍRUS HIV PARA |
| TRATAMENTO NO COMPLEXO AMBULATORIAL REGIONAL E LABORATÓRIO REGIONAL CONSAÚDE - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
400,00
UN
100,0000
4,00
7209/2015
Pregão Presencial
ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.268.398/0001-93
462
10664/001-2015
344,88
| 1 - MANUTENÇÃO PREVENTIVA AL-2051 - SHARP - PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - C/C |
| 624028-1 CEF - SAÚDE |
344,88
SV
4,0000
86,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
22
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
470
11538/000-2015
6.958,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
6.958,05
1,0000
6.958,05
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
472
11253/000-2015
379,98
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
379,98
1,0000
379,98
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
11539/000-2015
10.667,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
10.667,44
1,0000
10.667,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
472
11635/000-2015
0,03
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
0,03
1,0000
0,03
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6809/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 404-7 CEF |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6810/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6811/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
01.224.842/0001-90
477
6812/004-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C 404-7 CEF |
600,00
%
1,3900
432,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
482
11259/000-2015
543,03
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
543,03
1,0000
543,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
482
11540/000-2015
7.464,29
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
7.464,29
1,0000
7.464,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
494
11541/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
825,67
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
496
11255/000-2015
38,70
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
38,70
1,0000
38,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
11542/000-2015
5.768,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
5.768,00
1,0000
5.768,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
496
11633/000-2015
0,04
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
0,04
1,0000
0,04
12542/2014
Pregão Presencial
| MAGNÂNIMO COMERCIAL IMPORTAÇÃO E |
| EXPORTAÇÃO LTDA. |
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
07.182.329/0009-17
506
6651/002-2015
6.160,74
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
22
Vl. Pago
| 1 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL-. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e |
| ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, extrato de malte, fermento e outras substâncias permitidas. |
| Embalagem primária: Plástica, atóxica, resistente, íntegra, com peso líquido de 200 a 400 gramas. Validade |
| mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Suas condições |
| deverão estar de acordo com a resolução RDC 263/2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a |
| verificação no ato da entrega. |
5.510,04
KG
1.241,0000
4,44
| 2 - VINAGRE BRANCO - CASTELO - SEGMENTOS: EE FUND - 46,59%, EE MÉDIO - 34,76%, EE ETEC - 8,19%, EE |
| EJA - 0,99%, MÉDIO ETEC - 5,8%, EE EJA MÉDIO - 0,19%, AEE ESTADUAL - 0,60%, CEEJA FUNDAMENTAL - |
| 1,02%, CEEJA MÉDIO - 1,86% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
650,70
UN
241,0000
2,70
2423/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.702.321/0001-40
506
10705/000-2015
1.456,65
1 - ALHO: (conforme especificação constante do processo de compra).
851,71
KG
53,0000
16,07
| 2 - CEBOLA BRANCA: (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: DAAA FUND |
| 45,43%, DAAA MÉDIO 35,73%, DAAA ETEC 16,90%, DAAA EJA 1,94% - C/C 25.398-7 BB - EDUCAÇÃO |
604,94
KG
149,0000
4,06
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/005-2015
1.666,29
1 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
696,90
KG
303,0000
2,30
2 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
168,30
UN
45,0000
3,74
| 3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
| EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
| - 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
801,09
KG
207,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/008-2015
1.318,56
1 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
2 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
242,52
UN
129,0000
1,88
| 3 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
| 81/2015 |
471,96
KG
38,0000
12,42
| 4 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
| EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
| - 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
503,10
KG
130,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8653/009-2015
6.133,99
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
2.132,79
KG
843,0000
2,53
2 - ABOBORA ITALIANA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
909,90
KG
270,0000
3,37
3 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
310,50
KG
135,0000
2,30
4 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
100,98
UN
27,0000
3,74
5 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
1.526,56
UN
812,0000
1,88
| 6 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 17,08%, EE FUND - 34,75%, APAE - 0,51%, MÉDIO - 26,53%, MÉDIO ETEC - 10,02%, EJA |
| EMEF - 0,16%, EJA EE - 0,59%, EJA MÉDIO - 0,14%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,51%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,36%, AEE ESTADUAL - 0,4%, INDÍGENAS - 0,09%, QUILOMBOLA - 0,1%, CEEJA FUND. - 3,09%, CEEJA MÉDIO |
| - 5,67% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.153,26
KG
298,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8656/009-2015
11.457,76
1 - BANANA NANICA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
4.024,08
KG
2.187,0000
1,84
2 - ABOBORA PAULISTA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
1.823,83
KG
673,0000
2,71
3 - BATATA DOCE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
262,92
KG
84,0000
3,13
4 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
318,27
KG
103,0000
3,09
5 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
696,90
KG
303,0000
2,30
6 - PIMENTÃO VERDE: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
173,84
KG
41,0000
4,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
22
Vl. Pago
7 - ACELGA : (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
845,24
UN
226,0000
3,74
8 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
650,48
UN
346,0000
1,88
9 - CENOURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015
1.508,94
KG
498,0000
3,03
| 10 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEF - 18,72%, EE FUND - 38,08%, APAE - 0,55%, MÉDIO - 29,15%, MÉDIO ETEC - 11%, EJA |
| EMEF - 0,18%, EJA EE - 0,25%, EJA MÉDIO - 0,48%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 0,57%, AEE MUNICIPAL - |
| 0,4%, AEE ESTADUAL - 0,46.%, INDÍGENAS - 0,08%, QUILOMBOLA - 0,08%, - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.153,26
KG
298,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8657/005-2015
795,70
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
285,76
UN
152,0000
1,88
| 2 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
| 81/2015 |
223,56
KG
18,0000
12,42
| 3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| SEGMENTOS: CRECHE - 91,87%, CRECHE NOSSO NINHO - 8,13% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
286,38
KG
74,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8657/006-2015
508,81
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
366,85
KG
145,0000
2,53
2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
96,60
KG
42,0000
2,30
| 3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
45,36
MÇ
18,0000
2,52
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/002-2015
328,90
| 1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
328,90
KG
130,0000
2,53
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/004-2015
969,34
1 - ALFACE CRESPA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015
347,80
UN
185,0000
1,88
| 2 - PALMITO PUPUNHA IN NATURA (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO |
| 81/2015 |
273,24
KG
22,0000
12,42
| 3 - PEPINO JAPONES (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 81/2015 - |
| SEGMENTOS: EMEI - 96,15%, EMEI NOSSO NINHO - 3,85% - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
348,30
KG
90,0000
3,87
4068/2015
Dispensa
| COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRÍCOLAS DE |
| REGISTRO E |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
07.156.349/0001-66
507
8658/005-2015
228,62
1 - BANANA PRATA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015
111,32
KG
44,0000
2,53
| 2 - CHUCHU: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 81/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
117,30
KG
51,0000
2,30
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8660/011-2015
742,35
1 - MAMÃO FORMOSA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
361,81
KG
97,0000
3,73
2 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
92,70
KG
30,0000
3,09
3 - COUVE MANTEIGA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015
90,72
MÇ
36,0000
2,52
| 4 - BROCOLIS (Conforme especificação constante do processo de compra). CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
197,12
KG
32,0000
6,16
4068/2015
Dispensa
| FAMILIA DO VALE COOPERATIVA AGROECOLOGICA |
| DOS AGRI |
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.305.256/0001-19
507
8662/003-2015
108,15
| 1 - BETERRABA: (conforme especificação constante do processo de compra).. CONTRATO 80/2015 - |
| ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
108,15
KG
35,0000
3,09
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
503
11261/000-2015
55,31
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
55,31
1,0000
55,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
503
11543/000-2015
4.035,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
4.035,98
1,0000
4.035,98
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
512
11258/000-2015
262,55
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
262,55
1,0000
262,55
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
22
Vl. Pago
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.1.91.13.01
O
512
11547/000-2015
20.585,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
20.585,13
1,0000
20.585,13
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
527
5777/004-2015
9.405,83
1 - OLEO DIESEL S10 - IPIRANGA
1.279,37
LT
429,7800
2,98
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA
5.011,67
LT
1.550,1600
3,23
| 3 - OLEO DIESEL COMUM - IPIRANGA - REF. ABASTECIMENTOS DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA - C/C |
| 14.284-0 BB (SAL. EDUCAÇÃO) - SET/15 - EDUCAÇÃO |
3.114,79
LT
1.097,0300
2,84
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
527
10525/001-2015
13.440,00
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE |
| LIMPEZA E HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
13.440,00
FD
350,0000
38,40
9999/2014
Pregão Presencial
| WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
| HOSPITALA |
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
06.222.565/0001-08
527
10526/001-2015
3.890,00
| 1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
| virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
| informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E |
| HIGIENE PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
3.890,00
FD
500,0000
7,78
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
517
9412/000-2015
403,20
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
| 2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÕNIBUS |
| VOLARE PLACA DJP 2031 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
235,20
SV
2,1000
112,00
9701/2015
Outros/Não Aplicável
ADRIANA MARIA JACOB DE SOUZA
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
097.752.128-12
525
11181/000-2015
388,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEB PROFª NICEA HIROTA - |
| C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
388,00
1,0000
388,00
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.361.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
522
11264/000-2015
375,22
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
375,22
1,0000
375,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.91.97.01
O
522
11548/000-2015
84.066,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
84.066,04
1,0000
84.066,04
5998/2015
Dispensa
IPANEMA IMÓVEIS LTDA-ME
11.00.12.362.3.3.90.39.01
J
51.673.143/0001-03
533
7698/004-2015
17.500,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - ETEC PAULA SOUZA
17.500,00
%
5,7500
3.045,01
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
545
11254/000-2015
286,57
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
286,57
1,0000
286,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
11544/000-2015
18.778,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
18.778,39
1,0000
18.778,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
11550/000-2015
4.746,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
4.746,79
1,0000
4.746,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
545
11636/000-2015
0,03
1 - EMPENHO COMPLEMENTAR - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
0,03
1,0000
0,03
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10469/000-2015
504,20
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
92,84
KG
22,0000
4,22
2 - MANDIOCA - CEAGESP
45,22
KG
17,0000
2,66
3 - MANDIOQUINHA - CEAGESP
269,62
KG
34,0000
7,93
| 4 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 73,24%, CRECHE NOSSO NINHO 26,76% - |
| C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
96,52
KG
19,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10470/000-2015
1.620,70
1 - LARANJA PERA - CEAGESP
497,31
KG
137,0000
3,63
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
22
Vl. Pago
2 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP
438,40
KG
80,0000
5,48
| 3 - MANGA TOMY - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 87,28%, CRECHE NOSSO NINHO 12,72% - C/C |
| 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
684,99
KG
129,0000
5,31
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10473/000-2015
289,06
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
113,94
KG
27,0000
4,22
2 - MANDIOCA - CEAGESP
53,20
KG
20,0000
2,66
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 91,72%, EMEI NOSSO NINHO 8,28% - C/C |
| 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
121,92
KG
24,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10474/000-2015
526,08
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS |
| SEGMENTOS: EMEI 95,83%, EMEI NOSSO NINHO 4,17% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
526,08
KG
96,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10477/000-2015
1.911,36
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
662,54
KG
157,0000
4,22
2 - MANDIOCA - CEAGESP
375,06
KG
141,0000
2,66
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 32,38%, FUND EE 20,91%, FUND APAE |
| 12,29%, MÉDIO EE 20,08%, MÉDIO ETEC 4,76%, EJA EMEF 1,11%, EJA EE 1,11%, EJA MÉDIO EE 1,11%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 1,52%, AEE MUNICIPAL 1,25%, AEE ESTADUAL 1,25%, INDÍGENAS 1,11%, QUILOMBOLAS |
| 1,11% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
873,76
KG
172,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10478/000-2015
4.263,44
| 1 - MAÇÃ NACIONAL - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF 34,45%, FUND EE 30,21%, FUND APAE |
| 1,29%, MÉDIO EE 23,91%, MÉDIO ETEC 6,3%, EJA EMEF 0,26%, EJA EE 0,39%, EJA MÉDIO EE 0,26%, PROG |
| MAIS EDUCAÇÃO 1,03%, AEE MUNICIPAL 0,64%, AEE ESTADUAL 0,77%, INDÍGENAS 0,26%, QUILOMBOLAS |
| 0,26% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
4.263,44
KG
778,0000
5,48
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10481/000-2015
1.433,08
1 - BATATA MONALISA - CEAGESP
649,88
KG
154,0000
4,22
2 - MANDIOCA - CEAGESP
244,72
KG
92,0000
2,66
| 3 - TOMATE SALADA - CEAGESP - PARA OS SEGMENTOS: DAAA FUND 43,95%, DAAA MÉDIO 34,91%, DAAA |
| ETEC 18,77%, DAAA EJA 2,37% - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO |
538,48
KG
106,0000
5,08
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
08.475.245/0001-87
560
10482/000-2015
2.992,08
| 1 - MAÇÃ NACIONAL: (conforme especificação constante do processo de compra). - CEAGESP - PARA OS |
| SEGMENTOS: DAAA FUND 49,82%, DAAA MÉDIO 34,07%, DAAA ETEC 15,38%, DAAA EJA 0,73% - C/C 29.783-6 |
| BB - EDUCAÇÃO |
2.992,08
KG
546,0000
5,48
7214/2015
Dispensa
ANTONIO FLORIDO RIBEIRO
11.00.12.365.3.3.90.36.01
F
322.355.348-72
550
9459/001-2015
1.921,49
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - C/C 404-7 CEF
1.921,49
SV
1,0000
1.921,49
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9413/000-2015
380,80
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
| 2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
| IVECO - PLACA FPU 5039 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
212,80
SV
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9414/000-2015
380,80
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
| 2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
| IVECO - PLACA DBA 9475 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
212,80
SV
1,9000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9417/000-2015
448,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
| 2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS VW |
| - DBA 9477 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
280,00
SV
2,5000
112,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
9444/000-2015
448,00
1 - TAXA GRU
168,00
SV
1,5000
112,00
| 2 - AFERIÇÃO, LACRAÇÃO E REGULAGEM DO TACÓGRAFO - MANUTENÇÃO DE VEÍCULO MICRO ONIBUS |
| IVECO - PLACA EEF 7898 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
280,00
SV
2,5000
112,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
22
Vl. Pago
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
551
10491/000-2015
225,00
1 - SERVIÇO. RETROVISOR
75,00
HR
0,9200
81,67
| 2 - REVISÃO. SISTEMA ELETRICO E MÃO DE OBRA - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
| DE VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 VALOR COM DESCONTO R$ |
| 225,00 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
150,00
HR
1,8400
81,67
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
03.487.823/0001-81
551
10861/000-2015
241,40
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. DO VOTUPOCA PARA GARAGEM MUNICIPAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO |
| SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - VEÍCULO KOMBI, PLACA BRZ 2847 - VALOR TOTAL |
| COM DESCONTO R$ 241,40 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
241,40
KM
70,0000
3,45
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
551
10862/000-2015
553,00
1 - ALINHAMENTO. DE DIREÇÃO
36,00
HR
0,4400
81,67
2 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
29,99
HR
0,3700
81,65
3 - MÃO DE OBRA. SERVIÇO DE SUSPENSÃO
250,00
HR
3,0600
81,67
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
90,00
HR
1,1000
81,67
| 5 - SERVIÇO ALINHAMENTO. TÉCNICO TRAS. - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE |
| VEÍCULOS DESTA SME PARA O VEÍCULO FORD COURIER CPV 1809 - VALOR COM DESCONTO R$ 553,00 - C/C |
| 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
147,01
HR
1,8000
81,67
9697/2015
Outros/Não Aplicável
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
11.00.12.365.3.3.90.39.01
F
106.384.178-05
559
11178/000-2015
535,00
| 1 - REF. AO ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A UNIDADE ESCOLAR EMEI SETOR II EDELEIZA |
| SOARES DE MORATO - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
535,00
1,0000
535,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9504/002-2015
9.273,33
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
7.778,33
%
2,8500
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
300,00
%
1,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
1.195,00
%
1,0900
1.095,63
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9505/002-2015
1.270,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB
200,00
%
0,1800
1.095,89
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
557
11260/000-2015
409,54
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
409,54
1,0000
409,54
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
557
11545/000-2015
13.139,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
13.139,69
1,0000
13.139,69
10038/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES
113812600
J
20.622.890/0001-80
5813
866/000-2015
85,13
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA |
| 23/09/12 NA RUA SETE DE SETEMBRO E RUA D. PEDRO II PRÓXIMO Nº 2565 COM O VEÍCULO SANTANA |
| PLACA CMW 0848 - GABINETE |
85,13
SV
1,0000
85,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
589
11257/000-2015
2.283,22
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
| PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
2.283,22
1,0000
2.283,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
589
11546/000-2015
99.556,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
99.556,41
1,0000
99.556,41
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
590
11263/000-2015
3.263,04
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
| - COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
3.263,04
1,0000
3.263,04
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
607
11256/000-2015
441,82
| 1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
441,82
1,0000
441,82
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
607
11549/000-2015
93.613,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
22
Vl. Pago
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
93.613,70
1,0000
93.613,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
608
11262/000-2015
631,41
| 1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 |
631,41
1,0000
631,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
608
11551/000-2015
68.825,18
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
68.825,18
1,0000
68.825,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
625
11552/000-2015
16.844,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
16.844,75
1,0000
16.844,75
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
628
11243/000-2015
611,81
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| OUTUBRO/2015 - ASSISTENCIA |
611,81
1,0000
611,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
628
11553/000-2015
19.287,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
19.287,48
1,0000
19.287,48
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
629
11246/000-2015
428,10
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - ASSISTENCIA |
428,10
1,0000
428,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
629
11554/000-2015
13.495,98
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
13.495,98
1,0000
13.495,98
4491/2014
Dispensa
LUIZ CARLOS PESSOA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
111.189.988-63
635
285/010-2015
2.523,20
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CREAS
2.523,20
SV
1,0000
2.523,20
3040/2015
Dispensa
JOSE SHIGUEO OGAWA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
596.241.328-87
635
4975/006-2015
5.745,94
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CRAS
5.745,94
SV
1,0000
5.745,94
24651/2015
Dispensa
JOÃO MACEDO DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
232.637.508-44
635
8392/003-2015
1.773,89
1 - LOCAÇAO DE IMOVEL - CONSELHO TUTELAR
1.773,89
SV
1,0000
1.773,89
6903/2015
Dispensa
IZILDINHA XAVIER DE CAMARGO LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
112.440.838-01
635
8718/002-2015
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. Contrato 084/2015- ASSISTENCIA, PROCON E BANCO DO POVO
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
6903/2015
Dispensa
ORESTES DE LIMA
13.00.08.244.3.3.90.36.01
F
358.513.178-68
635
8719/002-2015
4.900,00
1 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL. - ASSISTENCIA
4.900,00
%
3,0100
1.626,83
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/064-2015
189,79
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
189,79
1,0000
189,79
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
636
877/065-2015
2.251,26
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
2.251,26
1,0000
2.251,26
10044/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11781/000-2015
8,91
| 1 - TARIF. ADIC. CHEQUE. COMPE. (13/10/15) - REF. TARIFAS BANC. NA C/C 27.900-5 BB - CONFORME CI |
| 442/2015 - ASSISTÊNCIA |
8,91
1,0000
8,91
10043/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11782/000-2015
31,40
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/10/15)
15,70
2,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/10/15) - REF. TARIFA BANC. NA C/C 28.283-9 BB - CONFORME CI |
| 443/2015 - ASSISTÊNCIA |
15,70
2,0000
7,85
10042/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11783/000-2015
39,25
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/10/15)
31,40
4,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (29/10/15) - REF. TARIFA BANC. NA C/C 28.287-1 BB - CONFORME CI |
| 445/2015 - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
10041/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
636
11784/000-2015
15,70
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
22
Vl. Pago
1 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (09/10/15)
7,85
1,0000
7,85
| 2 - TAR DOC/TED ELETRÔNICO (20/10/15) - REF. TARIFA BANC. NA C/C 28.288-X BB - CONFORME CI |
| 444/2015 - ASSISTÊNCIA |
7,85
1,0000
7,85
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1466/009-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 12/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO RENASCER
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
01.329.836/0001-05
661
1471/009-2015
5.275,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal PSC nº 13/2015 - ASSISTÊNCIA
5.275,00
1,0000
5.275,00
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
661
1475/009-2015
3.376,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 01/2015 - ASSISTÊNCIA
3.376,00
1,0000
3.376,00
Outros/Não Aplicável
ASSOCIAÇÃO AMPARO A VELHICE DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
51.673.101/0001-64
661
1478/009-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 05/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
2.532,00
Outros/Não Aplicável
FAC FRATERNO AUXILIO CRISTÃO
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.739.633/0001-33
661
5095/009-2015
2.532,00
| 1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - CONVENIO MUNICIPAL Nº 04/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL - ACERTO |
| CONTABIL REF. EMPENHO 1482/2015 CONFORME CI 117/2015 |
2.532,00
1,0000
2.532,00
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
5770/004-2015
1.549,84
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CADÚNICO E TODOS OS CRAS - CORSA WIND DBA 2068, UNO MILLE EHE 7174, EHE |
| 7184 E FSO 9222) - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.512-9 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA |
1.549,84
LT
479,3800
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
657
5771/004-2015
310,34
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE USO DO CREAS - GM CLASSIC DBA 9450 - PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - 28.287-1 BB - |
| SET/15 - ASSISTÊNCIA |
310,34
LT
95,9900
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7365/004-2015
2.355,60
| 1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODOS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 29.481-0 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA |
2.355,60
LT
728,6100
3,23
2950/2015
Pregão Presencial
SERVAL SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
57.590.655/0001-84
650
7366/004-2015
1.388,22
| 1 - ETANOL AUTOMOTIVO - IPIRANGA - PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA CONSUMO DOS |
| VEÍCULOS DE TODAS OS CRAS, PARA JUNHO À DEZEMBRO/2015 - C/C 28.512-9 BB - SET/15 - ASSISTÊNCIA |
1.388,22
LT
622,2400
2,23
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
07.089.572/0001-38
650
10458/000-2015
2.304,00
| 1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
| acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - AQUISIÇÃO PARA ATENDER OS |
| CRAS - C/C 29.481-0 BB - ASSISTÊNCIA |
2.304,00
FD
60,0000
38,40
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
10493/000-2015
148,03
| 1 - OLEO LUBRIFICANTE. 10W40 - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, VALOR COM |
| DESCONTO R$ 148,03 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
148,03
UN
4,0000
37,01
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
10494/000-2015
28,00
| 1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 - VALOR COM DESCONTO R$ |
| 28,00 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
28,00
UN
1,0000
28,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
657
10504/000-2015
3.084,12
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
460,00
UN
2,0000
230,00
2 - AMORTECEDOR TRASEIRO
380,01
UN
2,0000
190,01
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
145,00
UN
2,0000
72,50
4 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
146,00
UN
2,0000
73,00
5 - Aquisiçao de: PIVO. LADO DIREITO
95,00
UN
1,0000
95,00
6 - KIT ROLAMENTO. DA RODA TRASEIRA
150,01
UNI
2,0000
75,01
7 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA
160,02
UN
2,0000
80,01
8 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
9 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
29,01
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
22
Vl. Pago
10 - LAMPADA DO FAROL
40,00
UN
2,0000
20,00
11 - MANCAL. DA SUSPENSÃO
140,00
UN
2,0000
70,00
12 - COXIM DO MOTOR
160,02
UN
2,0000
80,01
13 - COXIM DO CAMBIO
160,02
UN
2,0000
80,01
14 - EXTINTOR
129,99
PÇ
1,0000
129,99
15 - HOMOCINETICA
320,02
UN
2,0000
160,01
16 - REPARO DO FREIO. TRASEIRO
140,00
UN
2,0000
70,00
17 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
379,99
UN
2,0000
190,00
| 18 - Aquisiçao:BICO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, DE USO DO CREAS, VALOR COM |
| DESCONTO R$ 3.084,12 - C/C 28.287-1 - ASSISTÊNCIA |
20,02
UN
2,0000
10,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
10728/000-2015
28,28
| 1 - FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 28,28 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
28,28
UN
1,0000
28,28
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
657
10729/000-2015
101,50
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1353 DE USO DO |
| ACOLHIMENTO, VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 101,50 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
101,50
UN
4,0000
25,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10732/000-2015
58,93
1 - FILTRO DE OLEO
29,11
UN
1,0000
29,11
| 2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS |
| VILA NOVA, VALOR COM DESCONTO R$ 58,93 - C/C 28.283-9 BB - FMDCA |
29,82
UN
1,0000
29,82
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10733/000-2015
74,55
| 1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7184 DE USO DO CRAS VILA |
| NOVA, VALOR COM DESCONTO R$ 74,55 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
74,55
UN
3,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10833/000-2015
30,45
| 1 - ADITIVO PARA RADIADOR - FRASCO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO |
| CRAS BLOCO B, VALOR COM DESCONTO R$ 30,45 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
30,45
UN
2,0000
15,23
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
00.985.700/0001-82
650
10834/000-2015
2.151,82
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. PISTÃO COM ANEIS
788,81
PÇ
1,0000
788,81
2 - JOGO DE BRONZINA MANCAL
90,63
UN
1,0000
90,63
3 - JOGO BRONZINA BIELA
110,21
UN
1,0000
110,21
4 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR
209,53
UN
1,0000
209,53
5 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
159,51
PÇ
1,0000
159,51
6 - BOMBA ÓLEO
179,81
PÇ
1,0000
179,81
7 - BOMBA D'AGUA
120,36
UN
1,0000
120,36
8 - VALVULA TERMOSTATICA
84,83
UN
1,0000
84,83
9 - CORREIA DENTADA
65,26
UN
1,0000
65,26
10 - TENSOR CORREIA
100,06
UN
1,0000
100,06
11 - JOGO GUIA. VALVULA
72,51
PÇ
1,0000
72,51
12 - AQUISIÇÃO: JOGO. RETENTOR VALVULA
48,58
PÇ
1,0000
48,58
13 - FILTRO DE OLEO
29,01
UN
1,0000
29,01
14 - FILTRO DE AR
29,01
UN
1,0000
29,01
15 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,01
UN
1,0000
29,01
| 16 - INTERRUPTOR. DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DBA 2099 DE USO DO CRAS BLOCO B, |
| VALOR COM DESCONTO R$ 2151,82 - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
34,69
UN
1,0000
34,69
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
10179/002-2015
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
22
Vl. Pago
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/001-2015
1.270,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,60
707/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
| SERVIÇOS L |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
04.477.095/0001-90
652
1686/006-2015
259,14
| 1 - LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL COLORIDA. - ESTIMATIVA DE 36.000 PÁGINAS |
| COLORIDAS PELO PERÍODO DE 12 MESES, SENDO R$ 0,14 POR PÁGINA - C/C 29.481-1 BB - DE USO DA |
| ECONOMIA SOLIDÁRIA REF. 03/09/15 A 09/10/15 - ASSISTÊNCIA |
259,14
SV
0,0500
5.040,00
2786/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
18.524.167/0001-17
659
5281/005-2015
3.687,50
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPERVISÃO PARA EQUIPE DO CREAS - |
| REGISTRO/SP. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
3.687,50
SV
0,1300
29.500,00
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6804/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28512-9 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6805/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28512-9 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6806/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28512-9 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6807/004-2015
400,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 34 LINKS DE 100MBPS |
| FULL DUPLEX DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NA ÁREA URBANA COM FORNECIMENTO DE |
| LINK DE ACESSO A INTERNET DE 3MBPS/FULL DUPLEX EM TODAS AS SECRETARIAS E NAS RESPECTIVAS |
| UNIDADES, LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD. - C/C |
| 28512-9 BB |
400,00
%
0,2500
1.631,99
3581/2014
Pregão Presencial
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
652
6808/004-2015
600,00
| 1 - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE TELECOMUNICAÇÕES NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO, |
| MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO DE UMA REDE IP MULTISERVIÇOS (MPLS/VPN) COM 06LINKS DE 30MBPS |
| (20MBPS DE DOWNLOAD E 10MBPS DE UPLOAD) DE ACESSO A REDE DE GESTÃO DO MUNICÍPIO NAS |
| UNIDADES DA ÁREA RURAL, COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET DE 1MBPS (1.024MPS DE |
| DOWNLOAD E 200KBPS DE UPLOAD.- C/C 28512-9 BB |
600,00
%
1,3900
432,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9636/001-2015
3.955,35
| 1 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9638/001-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
22
Vl. Pago
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO |
| CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9640/001-2015
3.596,83
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
| T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.596,83
SV
0,9800
3.678,59
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9641/001-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
| T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9642/001-2015
20.857,56
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO |
| 098/2013 - C/C 28.512-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
20.857,56
SV
1,0000
20.857,62
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9643/001-2015
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º |
| T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
652
9646/001-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REF. AO 7º T.A. AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 BB - REF. |
| 1 MÊS - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
8081/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PRIANTE & PRIANTE FOTOS E FILMAGENS LTDA - ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
03.418.372/0001-20
659
9741/000-2015
499,00
| 1 - SERVIÇO DE FOTOGRAFIA 3X4 COLORIDA - KIT COM 4 FOTOS - PARA ATENDER O CREAS - C/C 28.287-1 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
499,00
SV
100,0000
4,99
8304/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
INFOVALE - TELECOM LTDA-EPP
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
01.224.842/0001-90
672
9817/000-2015
502,48
1 - INSTALAÇÃO DE CÂMERA - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
502,48
SV
1,0000
502,48
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
659
10505/000-2015
950,00
1 - MÃO DE OBRA. FREIO
120,00
HR
1,4700
81,67
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
400,01
HR
4,9000
81,67
3 - ALINHAMENTO
30,00
HR
0,3700
81,68
4 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,4900
81,67
5 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
80,01
HR
0,9800
81,68
| 6 - MÃO DE OBRA. REVISÃO ELETRICA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450, DE USO CREAS |
| - VALOR COM DESCONTO R$ 148,03 - C/C 28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
279,98
HR
3,4300
81,66
6325/2015
Pregão Presencial
| ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
| INFORMA |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
653
10577/000-2015
421,00
| 1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
| de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
| Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA O |
| CREAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
421,00
UN
1,0000
421,00
6325/2015
Pregão Presencial
| ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
| INFORMA |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
673
10579/000-2015
421,00
| 1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
| de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
| Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA A |
| CASA LAR - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA |
421,00
UN
1,0000
421,00
6325/2015
Pregão Presencial
| ÁRIA COMERCIAL E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE |
| INFORMA |
14.00.08.244.4.4.90.52.05
J
07.110.498/0001-94
653
10626/000-2015
421,00
| 1 - FORNO MICROONDAS, Capacidade mínima de 18l, com teclas pré programadas, prato giratório e sistema |
| de toque. Funções: Relógio, timer, alarme, memória programável. Voltagem: 110 v Potencia mínima: 700W. |
| Consumo aproximado de: 1200.0 kW/h. Cor: Branca. Garantia: 12 meses. - ELECTROLUX MEF 30 - PARA USO |
421,00
UN
1,0000
421,00
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
22
Vl. Pago
| DO CRAS - C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
681
11555/000-2015
1.948,48
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.948,48
1,0000
1.948,48
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
693
9545/002-2015
775,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
650,00
%
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
693
10683/002-2015
82,90
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RGI 0430925000 - FUNSSOL
82,90
1,0000
82,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
724
11244/000-2015
287,18
| 1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO - COMPETÊNCIA: |
| OUTUBRO/2015 - CULTURA |
287,18
1,0000
287,18
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
724
11557/000-2015
1.770,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.770,17
1,0000
1.770,17
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/007-2015
189,79
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
189,79
1,0000
189,79
6934/2015
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/008-2015
760,40
| 1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA |
760,40
1,0000
760,40
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
9498/003-2015
635,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
510,00
%
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
100,00
%
0,0900
1.095,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
725
11247/000-2015
200,95
| 1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO PAGAMENTO - |
| COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2015 - CULTURA |
200,95
1,0000
200,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
725
11558/000-2015
1.238,64
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
1.238,64
1,0000
1.238,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
757
11556/000-2015
4.400,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
4.400,88
1,0000
4.400,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
757
11559/000-2015
5.076,28
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
5.076,28
1,0000
5.076,28
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
757
11600/000-2015
0,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
0,01
1,0000
0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
760
11560/000-2015
3.543,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
3.543,80
1,0000
3.543,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/001-2015
1.270,00
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
1.020,00
%
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE
200,00
%
0,1800
1.095,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
761
11561/000-2015
2.479,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
2.479,68
1,0000
2.479,68
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
22
Vl. Pago
10811/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
07.089.572/0001-38
797
10512/000-2015
48,00
| 1 - PAPEL PARA EMBRULHAR TRUFA - PEQUENO - CROMUS - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B |
| EM CURSO DE CULINÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
48,00
UN
600,0000
0,08
8993/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DOCIBRA COMERCIO VAREJISTA DE DOCES LTDA
21.00.08.244.3.3.90.30.03
J
00.176.623/0001-10
797
10674/000-2015
317,40
| 1 - CHOCOLATE AO LEITE - BARRA. PESO 01KG - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CRAS BLOCO B EM CURSO |
| DE CULINÁRIA - C/C 382-2 CEF - FMFEPS |
317,40
UN
12,0000
26,45
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
825/000-2015
38.796,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
38.796,86
1,0000
38.796,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
830/000-2015
879,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
879,30
1,0000
879,30
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
842/000-2015
247,40
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
247,40
1,0000
247,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
218810102
O
5312
845/000-2015
192,31
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
192,31
1,0000
192,31
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
858/000-2015
1.006,21
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 360
1.006,21
1,0000
1.006,21
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
859/000-2015
2.538,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 361 - 23079,88
2.538,79
1,0000
2.538,79
Outros/Não Aplicável
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
218810102
J
14.287.654/0001-52
5397
860/000-2015
596,10
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 362 - 5419,09
596,10
1,0000
596,10
Outros/Não Aplicável
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
218810102
J
05.776.879/0001-81
5397
861/000-2015
171,71
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 1958 - 6688,23
171,71
1,0000
171,71
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
826/000-2015
333.828,80
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2015
333.828,80
1,0000
333.828,80
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
843/000-2015
561,17
1 - FOLHA DE PAGAMENTO OUTUBRO/2015
561,17
1,0000
561,17
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
875/000-2015
628.899,43
1 - DECENDIO 21/10/2015 A 30/10/2015
628.899,43
1,0000
628.899,43
2.700.065,24
| Total na Data de Lançamento: |
REGISTRO, 12 de Novembro de 2015.
2.700.065,24
4R Sistemas
| TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA PAGA |
| NO PERÍODO DE 10/11/2015 ATÉ 10/11/2015 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
22
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
